Väljal kirjeldatakse tehingu sisu. Väli on automaatselt täidetud sõltuvalt sellest, milline on  valitud dokumendi nimetus. Kasutaja saab muuta lahtri sisu vormil peale nupu Tühjenda/Uus vajutamist.

Kirjeldab dokumendi nimetust. Programm täidab välja automaatselt. Kui ArveAK on valitud mooduli Pearaamat peaaknast nupule Dok. vorm vajutades, siis dokumendi nimetus on määratud peaakna väljal valituga. Teistest moodulitest otseteena valitud ArveAKl avanev dokumendi nimetus sõltub valitud funktsioonist. Vormil ArveAK saab lahtri sisu muuta kui muudate tehingu sisu.

Kirjeldab dokumendi numbri. Välja täitmine sõltub valitud dokumeni nimetusest ja sellest, kuidas on eelnevalt määratud vastavate dokumentide nummerdamine.

Vaata lisaks Nummerdamine

Ostuarve puhul saab lahtri täita vormil. Kui dokumendi vormistamist on alustatud mooduli Pearaamatu peaaknast, siis seal juba täidetud numbriväli kandub automaateselt ArveAK vormile.Välja täitmine on kohustuslik. Tühja välja puhul esitab programm salvestamisel ja konteerimisel  hoiatuse.

Programm kontrollib dokumendi numbrite korduvust.

Kirjeldab dokumendi kuupäeva. Kui dokumendi sisestamist on alustatud pearaamatust, kantakse seal valitud dokumendi kuupäev automaatselt arveAK vormile.  Vaikeseadistuses  täidab programm välja automaatselt tänase kuupäevaga. Moodulist Tarnijad avaneb Ostuarve tühja kuupäeva väljaga.

Kuupäeva on võimalik kasutajal muuta. Kasutaja saab üldmäärangutes sätestada, kui kaugele minevikku on tehingud lubatud ja kas lubatakse tulevikutehinguid.

Vaata lisaks Üldmäärangud

Kui kasutaja teeb välja tühjaks, siis dokumenti ei saa salvestada, programm esitab hoiatuse. Kui väli on tühi, täidab konteerimisel programm selle automaatselt tänase kuupäevaga.

Kirjeldab arve maksetähtaega. Lahtri täitmiseks valige sobiv tähtaeg teatmikust. Maksetähtaegade sisestamine toimub moodulis Seaded nupp Makse tingimused. Müügiarve puhul võib olla maksetähtaeg määratud juba tabelaknas, mis avaneb moodulis Seaded nupp Dokumentide nimetused. Sellisel juhul täidetakse väli automaatselt. Kui dokumendi sisestamist on alustatud mooduli Pearaamat peaaknast, siis seal juba valitud maksetähtaeg kajastub automaatselt ArveAK vormil.

Vaata lisaks Sularaha arve

Kirjeldab tehingu teist osapoolt. Ostuarve puhul on kliendiks tarnija. Välja täitmiseks tehke valik teatmikust. Uue kliendi sisestamine toimub arve vormilt. Kui klient on valitud ilmuvad arve vormile ka kliendiandmed: aadress, registrikood, KM kohustuslase nr, meiliaadress ja telefoninumber. Kui dokumendi sisestamist on alustatud mooduli Pearaamat peaaknast, siis seal juba valitud klient kajastub automaatselt ArveAK vormil. Välja täitmine on kohustuslik.

Avab kliendi andmed.

Kollane kolmnurk hüüumärgiga kliendi nime järel viitab sellele, et kliendi andmetes on täidetud  lehel Lisainfo väli Kommentaarid ja lisainfo. Kursori viimisel ikoonile avaneb infokast, milles kuvatakse  väljale sisestatud  teade.

linnuke -  arvele trükitakse Kliendi andmetes väljal Kommentaarid ja lisainfo sisalduv tekst.

e. lisanumber teatud registrite eraldi märkimiseks.

Vaata lisaks Nummerdamine

Esitab dokumendid, mis vastavad määratud filtrile. Filtrina toimivad kliendi ja numbrite väljad, sealhulgas ka ID numbri väli.

Kui te olete esitatud dokumentide loendist valinud ühe dokumendi välja, tekivad nupu kõrvale nooled, mis näitavad arveAK vormil valitud dokumendist loendis vastavalt eelmist või järgmist dokumenti.

Vaata lisaks Varem sisestatud dokumentide otsimine

Viimati sisestatud dokument koodi järgi.

Väli esitatakse vormil kui dokument on koostatud teise dokumendi põhjal ja on kasutatud funktsiooni "Too read alusdokumendilt" või kui seosed dokumentide vahel luuakse automaatselt, näiteks müügiarvele, millel on vormistatud müük laost, loob programm juurde laosaatelehe.  Vaata lisaks Dokumentide vahelised seosed

Dokumendile on võimalik lisada sõnaline staatus. Vaata lisaks Staatused

Kirjeldab tehingu kuupäeva. Välja täidab programm automaatselt tänase kuupäevaga. Kui dokumendi täitmist on alustatud mooduli pearaamat peaaknast, siis väli täidetakse  pearaamatus kirjeldatud dokumendi kuupäevaga. Ostuarve puhul on väli vaikimisi tühi.

Müügiga seotud isik. Teatmiku täitmiseks sisestage töötaja nimi ja isikukood kliendi andmetesse.

Dokumendi unikaalne number andmebaasis. Selle järgi on võimalik dokumenti otsida. Kui programmis lisatakse kande registreerimisnumbrid hiljem, siis  võib paberist alusdokumendile, näiteks ostuarvele, kirjutada ID numbri ja selle järgi dokumendid arhiveerida.

Esitab arve trükiformaadi ekraanile. Siit edasi on võimalik arvet saata printerile, meilile, faili. Vaata lisaks Programmi väljundite  funktsioon

Loeb andmed uuesti.

Puhastab vormi väljad. Programm on valmis uue samaliigilise dokumendi sisestamiseks.

Koostab valitud dokumendi alusel negatiivse summa ja kogusega uue dokumendi.

Loob uue dokumendi, mis on sarnane kloonimise aluseks olevale. Vaata lisaks Arvete kloonimine

Salvestab dokumendi. Dokumendi staatuseks on lõpetamata dokument. Salvesta nuppu on võimalik parameetrite abil vormilt eemaldada.

Kinnitab dokumendi pearaamatusse, aruannetesse, moodulitesse.

Juba salvestatud dokumendid e. „Lõpetamata Dokumendid” tuleb pearaamatusse saatmiseks konteerida.

Dokumenti ei salvestata. Töö jätkub eelnevalt valitud mooduli peaaknas. Arve kohta moodustatud kande vaatamiseks pearaamatus valige ArveAK menüüst Tegevused > Näita kannet.