Siin toimub algdokumendi sisestamine raamatupidamisprogrammi.
|
väli on seotud teatmikuga. Võib sisestada ka vabakirjalist teksti, kuid sel juhul ei saa dokumenti printida ega kasutada funktsiooni Vaata lisaks Dokumentide nimetused |
|||
|
väljale sisestatakse tehingu teise osapoole nimi. Kliendi või hankija detailsemad andmed kuva takse nupu Samas toimub ka kliendiandmete sisestamine teatmikusse Kliendid. Vaata lisaks: Teatmikega seotud väljade otsingureeglid peaaknas Kliendid (Ostjad, hankijad,aruandvad isikud)
Kollane kolmnurk hüüumärgiga kliendi nime järel viitab sellele, et kliendi andmetes on täidetud lehel Lisainfo väli Kommentaarid ja lisainfo. Kursori viimisel ikoonile avaneb infokast, milles kuvatakse väljale sisestatud teade. |
|||
|
Ettevõtte poolt loodavad dokumendid on võimalik nummerdada automaatselt. Vaata lisaks Dokumentide nummerdamine |
|||
|
dokumendi koostamise kuupäev. Kuupäeva täidab programm automaatselt jooksva kuupäevaga (pildil)
kui moodulis Seaded nupp Globaalsed määratlused on lehel Dokumentide määrangud märgitud linnuke reale - dokumendi kuupäevaks pakutakse jooksvat kuupäeva.
|
|||
|
dokumendi lisanumber ettevõttesisestes registrites Vaata lisaks Dokumentide nummerdamine |
|||
|
Müügiarve või ostuarve tasumise tähtaeg. Võimalikud valikuid saab kirjeldada tabelaknas moodulis Seaded nupp Makse tingimused. |
klikkimisel eraldi aknas:
Dokumendi loomisel jälgige dokumendi suunda, kuna selle määratluse järgi edastatakse andmed käibedeklaratsioonile ja pangaliidesele.
|
dokumendid ladudevahelises liikumises |
||
|
linnuke märgib, et dokumentide otsimisfunktsiooni kasutamisel esitatakse kõik dokumendid sõltumata nende suunast. |
|
Dokumendi summade väljad. Sisestage netosumma ja vajutage Enter. Programm arvutab ise käibemaksu ja kokku summad. Kui te soovite summad sisestada esiteks konteeringuaknasse valige mooduli Pearaamat menüüst Määrangud > Dok. summad . Nüüd täidetakse summaväljad automaatselt nii nagu on sisestatud konteeringuaknas.Automaatselt täidetud summasid on võimalik muuta. Summade muutmisel lülitub funktsioon Dok. summad ise selleks dokumendiks välja.
Kui käibemaksumäär on määramata, siis käibemaksuga seotud välju ekraanil ei ole. |
Avaneb aken, kus kasutaja saab dokumendiga siduda artiklid. Kasutage nuppu põhivara ja laojääkide kirjeldamiseks algseisude sisestamisel.
|
Avaneb dokumendi nimetusega seotud dokumendi vorm.
Juhul, kui nupp "dokumendi vorm" on hall e. mitteaktiivne, siis vastavale dokumendile (antud näites ARVF) ei ole eelnevalt vormi märgitud ning puudub võimalus selle dokumendi väljatrükiks. Programmis on välja töötatud erinevad dokumentide vormid, mis on seotud automaatkannetega ja hõlbustavad andmete sisetamist. Dokumendi vormi kasutamiseks valige temaga seotud dokumendi nimetus.
Vaata lisaks Dokumentide nimetused
- Avaneb aken Dokumendi lisainfo ja logi:
Koostab valitud dokumendist samasuguse uue dokumendi. Uut dokumenti saab muuta. Vaata lisaks Arvete kloonimine
Salvestab dokumendi, laoliikumist kajastav dokument esineb lao- ja artikli aruannetes, finantsaruannetes ei esine. Dokumendi staatuseks on „Lõpetamata dokument”.
Kinnitab dokumendi pearaamatusse, aruannetesse, moodulitesse.
Juba salvestatud dokumendid e. „Lõpetamata Dokumendid” tuleb pearaamatusse saatmiseks konteerida.
Juba konteeritud dokumentide muutmisel toimivad nupud Salvesta ja Konteeri samaselt.
Unikaalne dokumendi number. Number antakse esimesel salvestamisel. Dokumendi laadimiseks peaaknasse klõpsake tähisel ID.
Vaata lisaks Varem sisestatud dokumentide otsimine