Põhivara kaardid avanevad mooduli peaaknas.

Materiaalse ja immateriaalse põhivara kaardid on oma vormilt ja sisult sarnased.

Eristamine tuleneb bilansist, kus põhivara on jagatud kaheks grupiks -

materiaalne põhivara ja immateriaalne põhivara.

Kaardi andmed võib eraldada kaheks osaks:

Põhivahendiga seotud dokumendi aken avaneb klikkides põhivahendi kaardil nuppu "Dok." (vt pilti ülal) või klikkides peaaknas põhivara algdokumendil nuppu "Arve read".

Põhivarakaardi esmased andmed:

1. Inventari nr - põhivarale varem antud inv.nr või arvelevõtmise käigus antud number. Võib sisaldada nii numbreid kui tähti.

2. Nimetus - objekti nimetus.

3. Kirjeldus - objekti täpsem kirjeldus, nt mudeli nimetus ja kood, otstarve jms.

4. Objektigrupp - põhivara liigitus vastavalt  Moodul Pearaamat  > Algandmed  > Objektigrupid määratletud objektigruppidele.

5. Bilansigrupp - põhivara liigitus vastavalt moodul Põhivara > Algandmed > PV Bilansigrupid määratletud bilansigruppidele.

6. Soetamise viis - soetamise viis  vastavalt  moodul Põhivara  > Algandmed > PV Soetamise viisid määratletud viisidele.

7. Arvele võetud - objekti arvelevõtmise kuupäev. Sisestatakse akna "Põhivahendiga seotud dokumendid" kaudu (klikkida nupul Dok.

8. Põhivara väärtus - väärtus  (sh ka soetusmaksumus, väärtuse suurenemine ja vähenemine) kantakse põhivarakaardile algdokumendi ridadelt põhivahendiga seotud dokumendi akna täitmisel.

9. Likvideerimismaksumus - lahter täidetakse, kui likvid.maksumus on teada (likvid.maksumuse määrab ettevõte ise).

10. Jääkväärtus - põhivaraobjekti väärtus käesoleva kuupäeva seisuga. Väärtuse arvutab programm automaatselt lähtudes arvestatud amortisatsiooni andmetest.

11. Amortiseerimise periood - märgitakse kalendrikuudes.

12. Amortiseerimise määr - programm arvutab sisestatud kuude arvu põhjal kulumi määra (%).

13. Meetod - Valitakse amortiseerimise meetod (lineaarne või kiirendatud).

14. Akumuleeritud kulum - Väärtuse arvutab programm automaatselt tabeli "Arvestatud amortisatsioon" ridade alusel.

15. Kasutav üksus - põhivara kasutatav üksus .

16. Vastutav isik - isik peab olema varem kirjeldatud moodulis Palk > Töötajad ja lepingud >

Töötajad

Kasutav üksus ja vastutav isik kantakse põhivara kaardile tabeli Vara liikumine täitmisel.

17. Asukoht - põhivara asukoht

18. Firma - valida loendist põhivara kasutav firma/organisatsioon.

19. Põhivahendi pantimine -  kontrolllahtrisse märgitakse linnuke, sisestatakse pantimise kuupäev, kommentaar.

20. Likvideerimise kuupäev - likvideerimise kuupäev.

21. Likvideerimise viis -  likvideerimise viis vastavalt moodulis Põhivara > Algandmed > PV Likvideerimise viisid määratletud viisidele.

Arvestuskaardi trükkimiseks vajutage nupule Trüki dokument.

Põhivara arvestuskaardil on objekti kogu ajalugu, alates selle soetamisest kuni   mahakandmise, müümise või ära kinkimiseni.