Esitatud arve saab siduda laekumisega kui võlgnevus on kantud kontole, mille registrikaardiks on Ostjad. See registrikaart tagab ka arve kajastamise müügireskontros.
Täitke peaaknas dokumendi tehingu ja algdokumendi väli.
Kui konteeringu aknasse on sisestatud konto 1100 - Ostjate laekumata arved, küsib programm väljalt lahkudes, kas märgite aluskonteeringu kontole 1100 ise?
Valige Ei.
Programm kuvab kliendi maksmata arved.
Valige hiirega read tumedaks ja vajutage nuppu Valik või topeltklõpsake real.
Programm kannab valitud arve või arved alusaknale.
|
Väljale saab valida uue kliendi ja samasse kandesse märkida ka teise kliendi tasumised. |
||
|
Avaneb valitud kliendi maksmata arvete loetelu. |
||
|
Jätkub töö peaaknas. |
Kui laekumine on erinev arve summast, siis sisestage veerus Summa maksta laekunud summa.
Pildil on Arve summa 9906 EUR, laekus 9000 EUR.
Vajutage Jätka.
Tasumine on kirjas konteeringuaknas.
Kontrollige pangakonto konteering.
Vajutage nuppu Konteeri.